Le bilan comptable 2014 va bientôt être mis en ligne, mais tout laisse penser qu'il sera excellent (Mercredi 25 février 2015)

Le bilan des actions conduites par l'ASAMPA au bénéfice des personnes âgées se caractérise par une hausse du nombre de bénéficiaires et une baisse des prestations par bénéficiaire.
Sur les plans comptables et financiers, la situation s'est nettement redressée à la suite de mesures prises au niveau national, de supprimer la taxe sur les salaires.
Une décision difficile a été prise de demander à chaque personne aidée de prendre une cotisation. cette cotisation a permis de rééquilibrer les comptes et pourra le permettre dans le futur : chaque personne aidée est un adhérent ASAMPA et peut aussi se manifester et s'impliquer dans la gestion de l'association, en tant que membre. Il est également possible de déléguer une personne de sa famille. 

Il y a eu également des mesures d'économies, avec la suppression du seul véhicule de l'ASAMPA qui donnait des signes de fatigue et qui était difficile à gérer.
Toutes les mesures d'économie possibles ont été réalisées. 
Un point reste préoccupant : les nombreuses heures en déplacement, payées et indemnisées, en raison des remplacements des intervenantes en congé maladie, par exemple, mais peut-être également une rationalisation insuffisante des déplacements des intervenantes.
Parmi les mesures à prendre, il conviendra de limiter le plus possible les déplacements des intervenantes qui se concentreront sur des zones à faible déplacement (une intervenante habitant à Marolles se concentrera sur une patientèle habitant à Marolles).
Avec les mesures d'économies et l'aide substantielle au niveau national concernant la taxe sur les salaires, la situation comptable de l'ASAMPA, après deux exercices déficitaires redevient excédentaire. le chiffre définitif pourra être communiqué prochainement.

Fait le 25 février 2015

Le Président

Jean Marchal

Le bilan 2014 de l'ASAMPA

A.S.A.M.P.A.

29, rue BRANLY   -   91220 BRETIGNY-SUR-ORGE

Tél : 01.60.84.83.70   -   FAX : 01.60.85.04.32

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RAPPORT D’ACTIVITE 2014

1- LES DONNEES ESSENTIELLES EN TERME D’ACTIVITE

1.1  – Les bénéficiaires et les heures d’intervention en 2014

Bénéficiaires aidés au cours de l’année	318
Dont bénéficiaires de l’APA	135	42.45 % du total
Heures d’intervention	32 651.25
Dont heures d’intervention au titre de l’APA	20 754.75	63.56 %  de l’activité

L’association ASAMPA a aidé 318 personnes en 2014 soit 5.6 % de plus qu’en 2013. Le nombre de bénéficiaires de l’APA augmente légèrement, passant de 126 à 133 personnes. Les heures d’intervention, toutes caisses confondues, baissent de 2.45 %, mais les heures d’intervention APA ne baissent que de 0.67 % et représentent plus de 63% de l’activité de l’association.

1.2 – Evolution de l’activité de l’association ASAMPA

1.2.1 - Bénéficiaires aidés sur les quatre dernières années

	Nombre de bénéficiaires aidés au cours de l’année Evolution en % Heures Travaillées Evolution en % 2011 293 -5.48% 34 725 -3.10% 2012 283 -3.41% 31 850 -8.28% 2013 301 + 6.36% 33 473 -5.16% 2014 318 + 5.6% 32 651 -2.45%

La baisse d’activité en 2014 est inférieure à la baisse constatée en moyenne sur l’ensemble des structures. L’augmentation du nombre de bénéficiaires n’a pas permis d’augmenter le volume d’activité car les plans d’aide ont désormais des volumes d’heures plus restreints.

                                                          

1.2.3 –Bénéficiaires par ville

	Angerville	Arpajon	Brétigny sur Orge	Le Plessis Pâté	Leudeville sur Orge	Marolles en Hurepoix	Saint Vrain	Saint Germain les Arpajons	Total
2013	1	3	201	21	4	50	17	4	301
2014	0	3	207	17	5	58	27	1	318

1.2.4 – Nombre d’heures par ville

	Angerville	Arpajon	Brétigny sur Orge	Le Plessis Pâté	Leudeville sur Orge	Marolles en Hurepoix	Saint Vrain	Saint Germain les Arpajons	Total
2013	6	985,5	23 665,50	1 945,75	117,25	5 122,50	1 505,50	125	33 473
2014	0	725.75	22 175.50	1 765.5	267.75	5 659.75	1 985.75	72.25	32 651.25

1.2.5  - Bénéficiaires  et nombre d’heures par organisme

(à revoir, problème de totaux)

	2013 2014 CAISSES Nombre de bénéficiaires Nombre d'heures Nombre de bénéficiaires Nombre d'heures CNAV 98 6 317 114 5 270.25 Allocation Personnalisée Autonomie 126 20 895.25 135 21 065 Aide Sociale Légale 4 314 4 351.5 Prestation de Compensation du Handicap 1 11.25 5 1 003.75 Autres organismes sociaux 42 2 139 24  1 701.75 Plein tarif 30 3 796.50 36 3 259 TOTAL 301 33 473 301 32 651.25

 

Le nombre de bénéficiaires de la CNAV augmente, alors que le volume d’heures d’intervention diminue (le volume d’heures par prise en charge diminue).

L’augmentation du nombre de bénéficiaires APA et handicapés montre que l’Asampa se positionne de plus en plus sur le cœur de métier, à savoir la prise en charge de personnes dépendantes.

 Le service a compté 76 nouveaux bénéficiaires pris en charge en 2014 (80 en 2013).

1.2.5 – Accompagnement les dimanches et jours fériés

Années	Heures dimanche	% heures dimanche sur total	Heures totales	Bénéficiaires aidés dimanche	Bénéficiaires total	% bénéficiaires dimanche
Total 2013	847.50	2.53%	33 473	41	301	13.62%
Total 2014	678.50	2.07%	32651	27	318	8.49%

En 2014, 8.49 % des bénéficiaires de l’Asampa ont été aidés les dimanches et jours fériés, contre 13.62 % en 2013.

Le nombre d’heures d’intervention les dimanches et jours fériés est également en nette diminution : - 20 %.

Effectif physique CDI :

Au 31 décembre 2014, l’effectif en CDI de l’Asampa  était le suivant :

ü  16 Agents à domicile (Cat A),

ü  4 Employés à domicile (cat B),

ü  8 Auxiliaires de vie sociale (cat C),

ü  1 secrétaire (cat C)

ü  1 cadre de secteur (cat F),

ü  1 responsable comptable (cat F).

Soit un total de 31 salariées

Effectif en ETP (Equivalent Temps Plein) :

ü  Cat A : 12.33

ü  Cat B : 3.35

ü  Cat C : 6.69

ü  Cat C adm : 1

ü  Cat. F : 1.50

Soit un total de 24.87 ETP, dont 22.37 ETP intervenantes

Pourcentage des catégories (en ETP) :

Le taux de personnel en catégorie C (intervenantes) reste encore très important comparativement aux préconisations du secteur, et aux pratiques des autres associations essonniennes : 29.90 % à l’Asampa,  entre 20 et 25 % dans les autres structures.

Le taux de catégorie B (catégorie de salariées formées mais dont le salaire n’a pas d’incidence sur le budget de l’association) est en baisse et  représente à peine 15 % de l’effectif en ETP.

Effectif CDI + CDD :

18 cat. A (13.42 ETP)

4 cat. B (3.35 ETP)

9 cat C intervenantes (7.35 ETP)

1 cat C administratif (1 ETP)

2 cat F (1.5 ETP)

Soit un total de 34 salariées physiques, représentant 26.62 ETP (24.12 ETP intervenantes) .

La grande majorité des contrats sont des contrats de 120 heures et plus, avec, ce qui est une nouveauté en 2014, la conclusion de deux contrats à temps plein.

ENTREES SORTIES 2014			MOTIFS DE DEPARTS
	Embauches	Départs	Fin de contrat CDD ou fin PE	Démission	Licenc. Discip.
CDD	13	14	9	5
CDI (y compris CDI suite à CDD)	17	11	2	7	2
TOTAL	30	25	11	12	2

Il s’agit des mouvements de personnel, toutes catégories de personnel confondues (intervenantes et administratives).

A l’inverse de 2013, l’Asampa a embauché beaucoup de personnel à contrat indéterminée en 2014, mais l’association a subi également de nombreux départs. Les démissions sont importantes, c’est un point sur lequel il conviendra de travailler.

COMPTEURS DE MODULATION AU 31 DECEMBRE 2014 :
	Compteur au 31/12/214
Heures négatives (heures perdues et rémunérées)	- 71.86
Heures complémentaires	1087.41
Heures supplémentaires	5.25

La modulation 2014 est excellente, le nombre d’heures négatives, qui est une donnée importante, est très faible.

En 2014, l’Asampa a bénéficié de financements importants qui lui ont permis de développer la formation du personnel intervenant.

Ainsi, la moitié des intervenantes de l’association ont suivi des formations sur des thématiques spécifiques à l’aide à domicile (15 salariées:ont suivi 19 modules de formation)

FORMATION	DUREE	NBRE DE STAGIAIRES	COUT PEDAGOGIQUE	COUT SALARIAL + FRAIS	TOTAL
HYGIENE	14	1	260	201,88	461,88
APPPROCHE DES PATHOLOGIES	21	2	780	859,62	1639,62
AIDE A LA MOBILITE	21	3	1170	1003,86	2173,86
DIETETIQUE	14	1	260	244	504
AIDE A LA TOILETTE	14	7	1820	1479,3	3299,3
SECRET PROF.	7	2	260	200,76	460,76
TUTORAT	7	2	260	282,38	542,38
GESTES ET POSTURES DES + 50 ANS	14	1	260	268,66	528,66
TOTAL		19	5070	4540,46	9610,46

L’organisme de formation pour l’ensemble de ces formations est l’UNA91.

Le financement a été entièrement pris en charge par Uniformation (coût salarial et pédagogique).

	2013	2014
Nbre jours arrêts maladie	289.5	865
Nbre de salariées en arrêt	16	29
Nombre jours accident travail	261.5	195.5
Nombre salariées en AT	4	6

Le nombre de jours d’arrêt maladie a subi une hausse très importante en 2014.

Le nombre de salariés en arrêt a lui aussi fortement augmenté, ce qui a eu pour conséquence de désorganiser le service et la mise en place des plannings.